Budget

Budgetforslag 2019-2022 indeholder forslag til kommunens drifts- og anlægsbudgettet for 2019 og budgetoverslagsårene 2020 - 2022.

Endvidere indeholder budgettet en beskrivelse af fælles politikker for kommunen samt politikker og nøgletal mv. på politikområderne.

Hovedpunkterne i budgettet kan læses på side 11, mens budgetoversigten side 17 giver et overblik over hovedposterne i budgettet.

Side 27 er der en sammenligning af nøgletal for Rudersdal Kommune og nabokommunerne samt Gentofte Kommune.

Endvidere indeholder budgetforslaget en række bilag, herunder et bilag med forslag til takster og gebyrer i 2019.

Som supplement til budgetforslaget har forvaltningen udarbejdet et notat om udmøntningen af den budgetreguleringspulje, der indgår i budgetforslaget.

Der er desuden udarbejdet en kortfattet pjece om budgetforslaget.

I budgettet præsenteres det økonomiske grundlag for kommunens økonomi i de kommende fire år.

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten indeholder de anlægsarbejder, som kommunalbestyrelsen har godkendt for en fireårig periode.

I første del af budgettet beskrives visioner og værdier for Rudersdal Kommune. Visionerne og værdigrundlaget er hjørnesten for de politikker og mål, som budgettet indeholder.

Herefter er der en række kapitler, som knytter sig til den talmæssige del af budgettet. 

Først er der en kortfattet, overordnet beskrivelse af hovedpunkterne i budgettet. 

Derefter præsenteres forudsætningerne for budget 2017-2020 og nogle af de centrale elementer i budgettet: Budgetoversigten, udviklingen i kassebeholdningen og befolkningssammensætningen. 

Denne del af budgetpublikationen afsluttes med en sammenligning af nøgletal for Rudersdal Kommune og andre udvalgte kommuner (primært nabokommuner).

Fælles politikker

Her gennemgås kommunens fælles politikker og de politikområder, som budgettet er opdelt i. For hvert område er der en kort beskrivelse af indholdet og kommunalbestyrelsens politik. Der er også nævnt de mål for hvert udvalg, som kommunalbestyrelsen lægger vægt på at gennemføre i budgetperioden.

Dermed bidrager budgetpublikationen til at tydeliggøre, hvad kommunalbestyrelsen prioriterer på det pågældende område. Endvidere udvides fokus fra en snæver økonomisk rammestyring til en bredere styring, der også drejer sig om indhold. 

Politikområder

For hvert politikområde vises en række nøgletal, som blandt andet belyser aktiviteten på området. Herudover indgår tabeller over politikområdets driftsbudget og investeringerne. 

Bilag

Som bilag sidst i publikationen findes blandt andet forslag til takster og gebyrer samt en investeringsoversigt.

Budgetpublikationen afspejler mål- og rammestyringen, som er den styringsform, Rudersdal Kommune anvender. 

Mål- og rammestyringen indebærer, at kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer og mål for udvalg og forvaltning. 

Lederne af det enkelte område og den enkelte institution får en økonomisk ramme (”en pose penge”), som de skal holde udgifterne indenfor. 

Lederne skal forvalte ressourcerne på en sådan måde, at de politiske mål for udviklingen på området bliver realiseret. Herudover har lederne af fx skolen eller plejehjemmet selv ansvaret for udviklingen af institutionen og for hvordan pengene anvendes, herunder hvor store beløb der fx bruges til løn, uddannelse og materialer.

Der er tale om central styring og decentral ledelse.