Budget

Budget 2019-2022 indeholder kommunens drifts- og anlægsbudgettet for 2019 og budgetoverslagsårene 2020 - 2022.

Endvidere indeholder budgettet en beskrivelse af fælles politikker for kommunen samt politikker og nøgletal mv. på politikområderne.

Hovedpunkterne i budgettet kan læses på side 13, mens budgetoversigten side 19 giver et overblik over hovedposterne i budgettet.

Side 29 er der en sammenligning af nøgletal for Rudersdal Kommune og nabokommunerne samt Gentofte Kommune.

Endvidere indeholder budgettet en række bilag, herunder et bilag med takster og gebyrer i 2019.

Budget 2019-2022 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018.

I budgettet præsenteres det økonomiske grundlag for kommunens økonomi i budgetåret og de følgende tre år (budgetoverslagsår).

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten indeholder de anlægsarbejder, som kommunalbestyrelsen har godkendt for en fireårig periode.

I første del af budgettet beskrives visioner og værdier for Rudersdal Kommune. Visionerne og værdigrundlaget er hjørnesten for de politikker og mål, som budgettet indeholder.

Herefter er der en række kapitler, som knytter sig til den talmæssige del af budgettet. 

Først er der en kortfattet, overordnet beskrivelse af hovedpunkterne i budgettet. 

Derefter præsenteres forudsætningerne for budgettet og nogle af de centrale elementer i budgettet: Budgetoversigten, udviklingen i kassebeholdningen og befolkningssammensætningen. 

Denne del af budgetpublikationen afsluttes med en sammenligning af nøgletal for Rudersdal Kommune og andre udvalgte kommuner (primært nabokommuner).

Fælles politikker

Her gennemgås kommunens fælles politikker og de politikområder, som budgettet er opdelt i. For hvert område er der en kort beskrivelse af indholdet og kommunalbestyrelsens politik. Der er også nævnt de mål for hvert udvalg, som kommunalbestyrelsen lægger vægt på at gennemføre i budgetperioden.

Dermed bidrager budgetpublikationen til at tydeliggøre, hvad kommunalbestyrelsen prioriterer på det pågældende område. Endvidere udvides fokus fra en snæver økonomisk rammestyring til en bredere styring, der også drejer sig om indhold. 

Politikområder

For hvert politikområde vises en række nøgletal, som blandt andet belyser aktiviteten på området. Herudover indgår tabeller over politikområdets driftsbudget og investeringerne. 

Bilag

Som bilag sidst i publikationen findes blandt en oversigt over takster og gebyrer samt en investeringsoversigt.

Budgetpublikationen afspejler mål- og rammestyringen, som er den styringsform, Rudersdal Kommune anvender. 

Mål- og rammestyringen indebærer, at kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer og mål for udvalg og forvaltning. 

Lederne af det enkelte område og den enkelte institution får en økonomisk ramme (”en pose penge”), som de skal holde udgifterne indenfor. 

Lederne skal forvalte ressourcerne på en sådan måde, at de politiske mål for udviklingen på området bliver realiseret. Herudover har lederne af fx skolen eller plejehjemmet selv ansvaret for udviklingen af institutionen og for hvordan pengene anvendes, herunder hvor store beløb der fx bruges til løn, uddannelse og materialer.

Der er tale om central styring og decentral ledelse.