Budget 2011

Budget 2011-2014 blev vedtaget ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 13. oktober 2010.

"Hovedpunkter i budgettet" (side 15) og Budgetoversigten (side 23) giver et hurtigt indblik i kommunens budget.

For hvert udvalg vises drifts- og anlægsbudgetter opdelt på udvalg og politikområder samt beskrivelser af kommunalbestyrelsens politik, mål og nøgletal for politikområdet. Endvidere er der en sammenligning af nøgletal for Rudersdal Kommune og nabokommunerne samt Gentofte Kommune.

I budgettets bilagsdel er der blandt andet en investringsoversigt samt en oversigt over takster og gebyrer. 

» Budget 2011-2014

» Investeringsoversigt

Informationsannonce om budget 2011-2014

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2011 den 13. oktober 2010. Budgettet sikrer, at Rudersdal Kommune fortsat har en god og stabil økonomi.

Kommunalbestyrelsen vedtog udgiftsbudgettet i enighed. På indtægtssiden besluttede et bredt flertal at sænke skatteprocenten fra 22,9 til 22,8 procent. Skattelettelsen kompenserer borgerne for den stigning i vandlafledningsafgiften, som Rudersdal Forsyning A/S ønsker for at kunne øge miljøinvesteringerne og forbedre kloaknettet. Grundskyldspromillen fastholdes på 21,44 promille.

Dermed får kommunen et samlet skatteprovenu på 3,4 mia. kr. i 2011. Heraf anvendes 2,7 mia. kr. til den løbende service til borgerne og 0,3 mia. kr. til anlægsinvesteringer. Det resterende beløb på 0,4 mia. kr. anvendes primært til udligning til andre kommuner.

Budgettet overholder kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden, dvs. i slutningen af 2014.

Tallene i figuren viser de gennemsnitlige budgetbeløb pr. borger i kommunen.

Serviceudgifter skal holdes i ro

Folketinget har besluttet, at kommunernes serviceudgifter ikke må stige i 2011. Det betyder, at øgede udgifter på ét område skal modsvares af lavere udgifter på andre områder. Da kommunen har et stigende udgiftsbehov på blandt andet ældreområdet, har kommunalbestyrelsen været nødsaget til at gennemføre effektiviseringer og andre budgettilpasninger for 73 mio. kr. årligt for at overholde kravet om nulvækst.

Rekordhøje investeringer

Der er afsat 319 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2011. For hele budgetperioden 2011-2014 er der afsat over 700 mio. kr. Pengene vil blandt andet blive brugt til at opføre næsten 200 nye plejeboliger, til boliger og bofælleskaber for udviklingshæmmede, skoleombygninger, trafikforbedringer samt til kultur- og idrætsanlæg.

Den fremtidige struktur

Budget 2011 har været igennem en meget skarp prioritering. Den detaljerede gennemgang af budgettet vil blive fulgt op af drøftelser af mulige strukturelle ændringer på udvalgte områder. Der er således allerede igangsat en borgerdebat om, hvordan fremtidens skole skal se ud. Også på andre området vil strukturen blive gået efter i sømmene, herunder på dagtilbudsområdet, hvor strukturprocessen ligeledes er påbegyndt. Disse gennemgange af strukturen skal sikre, at udgifterne bliver anvendt, således at kommunens borgere får mest mulig kvalitet for pengene. Der er i 2013-2014 reserveret anslægsmidler til entuelle strukturændringer på f.eks. skoleområdet  og på dagtilbudsområdet.

Flere penget til ældrepleje

Der bliver flere - og mere plejekrævende - ældre i kommunen, hvilket indebærer et behov for øgede udgifter til hjemmepleje mv. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at tilføre 7,5 mio. kr. ekstra til hjemmeplejen om året.

På anlægsområdet tegner ældreområdet sig også for en stor del af udgifterne. Udover byggeriet af nye plejeboliger bliver der også bygget et nyt aktivitetscenter og daghjem i Holte. Samlet investerer kommunen for næsten 250 mio. kr. på ældreområdet i 2011 og 2012.

Øget trafiksikkerhed og bedre fremkommelighed

Der er i de seneste år gennemført omfattende trafikinvesteringer i kommunen, lige fra flere cykelstier til bedre trafikafviking på kommunens hovedfærdselsåre, Kongevejen. I 2011 og 2012 er der forbedringer af Vasevejen, der bliver det store trafikprojekt i kommunen. Der er samlet afsat næsten 20 mio. kr. hertil. Ved alle projekter har trafiksikkerheden været i fokus.

Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat at give trafiksikkerhed og -tryghed høj prioritet. Derfor er der frem til 2014 samlet afsat ekstra 6 mio. kr. i en pulje til yderligere forbedringer af trafiksikkerheden.

Energi- og klimaforandringer

Ud over de afsatte midler til ombygning og renovering af skolerne er der i 2011-2014 afsat 20 mio. kr. til at gøre skolerne mere energirigtige. Desuden er der afsat 17 mio. kr. i 2011-2014 til energispareprojekter i kommunens øvrige bygninger. Disse projekter, som er led i kommunalbestyrelsens klimahandlingsplan, vil både gavne miljøet og kommunens økonomi, da projekterne forventes at tjene sig selv hjem i løbet af få år. På skoleområdet er energibesparelserne garanteret af entreprenøren.

Rudersdal Forsyning A/S, der er ejet af kommunen, har besluttet at øge miljøinvesteringerne for blandt andet at forstærke indsatsen i forhold til udfordringerne fra klimaforandringerne. Investeringerne finansieres gennem en forhøjelse af vandledningsafgiften med 2,50 kr. pr. m³. (inkl. moms).

Budgetoversigt for Rudersdal Kommune 2011-2014